Analista contable

Licenciado en Contaduría Pública
- Recepción de lineamientos administrativos e identificación de proceso y prioridades de gestión.
- Recepción de documentos de apertura de código de los proveedores y validación de deberes formales.
- Creación y actualización del registro del Maestro de Proveedores SAP.
- Recepción, validación y conciliación de facturas y documentos al cobro vs Ordenes de compra ODC.
- Administración y manejo de la caja chica de acuerdo a los lineamientos y políticas organizacionales.
- Elaboración y entrega de relaciones de gastos utilizados para la compra por caja chica
- Envío de facturas y documentos de cobro cuando los mismos no cumplen con los lineamientos y conciliaciones de acuerdo a las Órdenes de Compra.
- Organización y entrega de las facturas conciliadas por el departamento de contabilidad para el procesamiento de los pagos.
- Organización y actualización de los expedientes de compras.
- Seguimiento al cumplimiento de pagos de los proveedores según fechas de vencimiento de las condiciones comerciales.
- Registro y control de pago a proveedores e identificación de oportunidades en el cumplimiento de las condiciones acordadas con los Proveedores.
- Atención y gestión de incidencias administrativas vinculadas al proceso administrativo de las compras.
- Evaluación y seguimiento a los resultados de los indicadores de gestión y definición de acciones preventivas y correctivas en función de las desviaciones identificadas