Asistente cobranza 2 años de experiencia en cargos similares

? Monitoreo de cuentas por cobrar: Revisar de forma periódica las cuentas corrientes y los plazos de vencimiento de las facturas.
- Cobranza preventiva: Contactar a los clientes antes de que la factura venza para recordarles la fecha límite de pago.
- Seguimiento de morosidad: Identificar cuentas vencidas y aplicar las estrategias de cobro correspondientes según el tiempo de atraso (ej. llamadas, correos, mensajes).
- Actualización de registros: Registrar en el sistema (como SAP, ERP o plataformas internas) cada abono, pago recibido, nota de crédito o compensación
- Contacto directo: Llamar, escribir correos electrónicos o enviar notificaciones formales de cobro a los clientes con deudas.
- Negociación de acuerdos: Escuchar la situación del cliente moroso y proponer planes de pago, facilidades o prorrogas viables que aseguren la recuperación del dinero.
- Atención de reclamos: Resolver discrepancias relacionadas con facturación, notas de débito/crédito, diferencias de precios, errores en montos o falta de documentación (como guías de despacho) en coordinación con el área comercial o contabilidad.
- Conciliaciones bancarias: Verificar los depósitos, transferencias o retenciones de impuestos (IVA, ISRR) y aplicarlos correctamente al estado de cuenta del cliente.
- Evaluación crediticia: Analizar el historial de pago y la capacidad/volumen de crédito de clientes actuales o potenciales (en conjunto con el área de créditos).
- Emisión de reportes: Preparar informes de gestión de cobranza, proyecciones de flujo de caja, antigüedad de saldos y reportes de comisiones para la dirección financiera.
- Cartera castigada: Evaluar o derivar a instancias legales o externas aquellas cuentas con un riesgo de incobrabilidad muy elevado.